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    2017年廣東省輕工業高級技工學校部門決算

    2018-09-20
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    目       錄
     
    第一部分   廣東省輕工業高級技工學校概況
    一、 部門主要職責
    二、 部門決算單位構成
    第二部分   2017年部門決算表
    一、收入支出決算總表
    二、收入決算表
    三、支出決算表
    四、財政撥款收入支出決算總表
    五、一般公共預算財政撥款支出決算表
    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
    第三部分   2017年部門決算情況說明
    第四部分  名詞解釋
    第一部分   廣東省輕工業高級技工學校概況
    一、     部門主要職責
    (一)為社會培養技能人才。
    (二)從事中等職業技術教育及再就業培訓,培養中、高級技術工人
    (二)部門決算單位構成
    本部門無下屬單位,部門決算為本級決算

    第二部分   2017年部門決算表

                     


    第三部分  2017年部門決算情況說明
    一、2017年度收入支出決算總體情況說明
    支出決算總規模、各類支出決算規模及各類支出增減變化情況。格式如下:
    (一)年度收入總體情況
    2017年度總收入36127.08萬元,其中本年收入36127.08  萬元。具體情況如下:
    1.財政撥款收入34715.34  萬元,比上年決算數增加18891.34萬元,增長119.38 %
    2.事業收入 1361.22萬元,比上年決算數增加179.92萬元,增長15.23%
    3.其他收入 50.51萬元,比上年決算數減少30.07萬元,下降37.32 %
     
    (二)年度支出總體情況
    2017年度總支出30059.77萬元,其中本年支出30059.77  萬元。具體情況如下:
    1.    基本支出13549.11 萬元,比上年決算數增加4997.84萬元,增長58.45%,主要變動情況:人員增加及工資政策變動。
    2.    項目支出16510.66萬元,比上年決算數減少1608.32 萬元,下降8.88%,主要變動情況:專項支出減少。
    3.經營支出 0 萬元,比上年決算數減少19.60萬元,下降100%,主要變動情況:沒有經營收入。
    二、2017年度財政撥款收入支出總表說明
    (一)2017年度財政撥款收入說明
    2017年度財政撥款收入合計34715.34萬元。其中:一般公共預算財政撥款收入34715.34 萬元,比上年決算數增加18891.34 萬元,增長119.34 %;主要變動情況:專項拔款增加; 
    (二)2017年度財政撥款支出說明
    2017年度財政撥款支出合計28465.73萬元。其中:一般公共預算財政撥款支出28463.73萬元,比上年決算數增加2745.55 萬元,增長10.67%,主要變動情況:人員增加及工資政策變動。
    三、2017年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
    (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
    2017年度“三公”經費財政撥款支出決算為47.16 萬元,完成預算120萬元的39.30 %。其中:公務用車購置及運行費支出決算為 35.06萬元,完成預算95 萬元的36.90 %;公務接待費支出決算為 11.06 萬元,完成預算25萬元的44.24 %。
    2017年度“三公”經費支出決算小于預算數的主要情況:認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約的要求,從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出比預算有所節約。
    與上年相比,2017年度“三公”經費財政撥款支出決算數比上年減少31.55萬元,下降40.09%。其中:公務用車購置及運行費支出決算減少32.64 萬元,下降48.21 %;公務接待費支出決算減少0.05 萬元,下降0.45 %。
    (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
    2017年“三公”經費財政撥款支出決算中,公務用車購置及運行費支出35.06 萬元,占74.34 %;公務接待費支出12.10 萬元,占 25.66%。具體情況如下:
    1.公務用車購置及運行維護費支出 35.06 萬元,其中:公務用車購置支出為0 萬元,2017年公務用車購置數 0  輛。
    2.公務接待費支出11.01 萬元,主要用于校企合作單位接待。
    四、其他重要事項的情況說明
    (一)政府采購支出情況說明
    2017年本部門政府采購支出總額12780萬元,其中:政府采購貨物支出560萬元、政府采購工程支出12220萬元。
    (三)國有資產占用情況
    截至2017年12月31日,本部門共有車輛11輛,其中:其他用車11輛,其他用車主要是接送教職工上下班,單位價值50萬元以上通用設備23臺(套),單價100萬元以上專用設備2臺(套)。
    第四部分  名詞解釋
    為便于社會公眾的理解,各部門需對公開內容中涉及的專業名詞進行解釋, 
    財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款
    事業收入:指財政專戶返還收入。
    其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”等以外的收入。
    用事業基金彌補收支差額:指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
    年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
    結余分配:指事業事位按規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。
    年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
    基本支出:指為保障業務正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。
    項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
     “三公”經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)

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